Documentation Aemsofts

Cliquez sur « Gestion / Fournisseurs / Réception de commande »

Une fenetre s'ouvre avec toutes les commandes en cours

• Sur la fenêtre vous pouvez voir les commandes du fournisseur souhaité en cliquant sur le menu déroulant “Uniquement fournisseur”. De même que pour les “commandes du mois de”

• Vous pouvez aussi sélectionner les commandes en attente mais aussi les réceptions partielles ou celles qui sont archivées.

• Vous pouvez aussi à partir de cette fenêtre créer une nouvelle commande ou supprimer la commande sélectionnée.

Pour finir selectionnez la commande souhaitée et cliquez sur “afficher Commande”

Voici la fenêtre Reception d'un bon de commande

1)Champs grisés apparaissant à l'écran:

• “Commande N° grisé” = Numéro de commande qu'on à préalablement sélectionné.
• “Code fournisseur” = Le fournisseur ou la commande à été effectuée.
• “Commande du” = La date où la commande à été crée.

2)Cases à cocher ou décocher

• “Afficher les produits dejà receptionnés” = Afficher les produits dejà receptionnés dans la commande.
• “Pas de saisie de Prix” = Bloque la modification de prix d'achat ou de vente des articles dans la commande.

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