Outils pour utilisateurs

Outils du site


store-pos:gestion:fournisseur:reception_commande

retour accueil store-pos

Les Réceptions de Commande


Cliquez sur « Gestion / Fournisseurs / Réception de commande »


Une fenetre s'ouvre avec toutes les commandes en cours

  • Sur la fenêtre vous pouvez voir les commandes du fournisseur souhaité en cliquant sur le menu déroulant “Uniquement fournisseur”. De même que pour les “commandes du mois de”
  • Vous pouvez aussi sélectionner les commandes en attente mais aussi les réceptions partielles ou celles qui sont archivées.
  • Vous pouvez aussi à partir de cette fenêtre créer une nouvelle commande ou supprimer la commande sélectionnée.

Pour finir selectionnez la commande souhaitée et cliquez sur “afficher Commande”


Voici la fenêtre Reception d'un bon de commande

1)Champs grisés apparaissant à l'écran:

  • “Commande N° grisé” = Numéro de commande qu'on à préalablement sélectionné.
  • “Code fournisseur” = Le fournisseur ou la commande à été effectuée.
  • “Commande du” = La date où la commande à été crée.

2)Cases à cocher ou décocher

  • “Afficher les produits dejà receptionnés” = Afficher les produits dejà receptionnés dans la commande.
  • “Pas de saisie de Prix” = Bloque la modification de prix d'achat ou de vente des articles dans la commande.
  • “Pas de saisie de remise” = Bloque la saisie des remise sur le bon de commande.
  • “Plusieurs lignes du même Produits” = Autorise la création de plusieurs ligne du même article dans la commande par défaut les ligne sont regroupe.
  • “Afficher les prix de ventes” = Rajoute une colonne prix de vente des produits.
  • “Modification Automatique” = Si cocher applique les paramétrage réalisé par les règles de calcul lors de la modification des prix d'achat ou d'application de remise.Si cette élément n'est pas cocher a chaque changement de prix la fenêtre de modification apparaîtrait pour demander la règle a suivre sur chaque article .


Détaillons les 4 boutons:

  • Détail produit = Sert à afficher la fiche article de l'article sélectionné.
  • Suppr. ligne = Sert à supprimer la ligne article sélectionnée.
  • Suppr. TOUT = Sert à supprimer tous les articles.
  • Rem.cum. = Sert à calculer plusieurs remises sur l'article selectionné.
  • Règle Calcul :

* Si le Prix D'achat Baisse:

-Laisser le PV : Augmentation de la marge article.
-Répercuter la baisse: Recalcule du prix de Vente avec conservation de la marge.

* Si le Prix D'achat Augmente:

-Laisser le PV : Diminution de la marge article.
-Répercuter la Hausse : Recalcule du prix de Vente avec conservation de la marge.







  • INFORMATION COMMANDE

  • Date de réception = Renseignez la date de réception de la commande.
  • N° Bon Livraison = Le numéro du bon de livraison.
  • Qtés commandée = Le cumul de chaque article commandé (sans le conditionnement).
  • Qtés déjà recue = Les quantités d'articles déjà réceptionnées.
  • Reste à recevoir = Les quantités d'articles qui reste à receptionner.
  • TOTAL (HT)
  • Remise = Sert à effectuer une remise supplémentaire sur l'ensemble de la commande.
  • Net (HT)


POUR FINIR RESTE JUSTE A RENSEIGNER LES QUANTITES DE CHAQUE ARTICLE RECEPTIONNEES DANS LA COLONNE RECEPTION (jaune).


IMPRIMER.

VALIDER.


retour accueil store-pos

store-pos/gestion/fournisseur/reception_commande.txt · Dernière modification: 2016/04/01 16:52 par m.masse