Ceci est une ancienne révision du document !
Avant de commencer il est impératif de bien renseigner dans la fiche client le nom, le Code Postale et la tva si c'est une société. Sinon cela vous sera demandez pour chaque facturation du client
Sur cette page apparait le bouton “Relevés de tickets” 
Ce bouton vous permet d'afficher tous les tickets non facturés comme vous pouvez le voir ci dessous.
Apparait aussi une liste d'options a cocher:
Relevé par mail : Cette option sert a envoyer par email le relevé de facture au client. Pour que cela fonctionne il faut au préalable bien renseigner dans la fiche client l'email !
Imp auto factures : cette option vous sert a sortir automatiquement des factures pour chaque ticket au moment ou vous lancer le relevé de facturation.
Plus de confirmation NF525 : Cette option vous sert a ne plus voir apparaître la validation du nom et code postale du client lors du lancement du relevé de facturation
Vous pouvez ensuite choisir de filtrer l'affichage et de préciser que vous ne voulez voir que les tickets non facturés sur une période de votre choix. Cela vous permettra ainsi de facturer une période antérieur tout en laissant en attente les derniers tickets qui resteront disponibles pour la prochaine facture.
Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton facturer pour lancer la facturation des tickets affichés.
Vous pourrez également renseigner au moment de la facturation les dates d'échéance et les commentaires entête et pied de facture à votre convenance.
