Documentation Aemsofts

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===== Les Réceptions de Commande =====
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**Cliquez sur « Gestion / Fournisseurs / Réception de commande »**

{{ :store-pos:gestion:fournisseur:store-pos_reception_de_commande.png |}}
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**Une fenetre s'ouvre avec toutes les commandes en cours**

{{ :store-pos:gestion:fournisseur:store-pos_liste_de_commande.png |}}

  * Sur la fenêtre vous pouvez voir les commandes du fournisseur souhaité en cliquant sur le menu déroulant **"Uniquement fournisseur"**. De même que pour les **"commandes du mois de"**
  
  * Vous pouvez aussi sélectionner les commandes en attente mais aussi les réceptions partielles ou celles qui sont archivées.

  * Vous pouvez aussi à partir de cette fenêtre créer une nouvelle commande ou supprimer la commande sélectionnée.

Pour finir selectionnez la commande souhaitée et cliquez sur **"afficher Commande"**
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**Voici la fenêtre Reception d'un bon de commande**

{{ :store-pos:gestion:fournisseur:store-pos_reception_d_un_bon_de_commande.png |}}

**1)Champs grisés apparaissant à l'écran:**\\
  * **__"Commande N° grisé"__** = Numéro de commande qu'on à préalablement sélectionné.
  * **__"Code fournisseur"__** = Le fournisseur ou la commande à été effectuée.
  * **__"Commande du"__** = La date où la commande à été crée.

**2)Cases à cocher ou décocher**\\
  * **__"Afficher les produits dejà receptionnés"__** = Afficher les produits dejà receptionnés dans la commande.
  * **__"Pas de saisie de Prix"__** = Bloque la modification de prix d'achat ou de vente des articles dans la commande.
  * **__"Pas de saisie de remise"__** = Bloque la saisie des remise sur le bon de commande. 
  * **__"Plusieurs lignes du même Produits"__** = Autorise la création de plusieurs ligne du même article dans la commande par défaut les ligne sont regroupe.
  * **__"Afficher les prix de ventes"__** = Rajoute une colonne prix de vente des produits.
  * **__"Modification Automatique"__** = Si cocher applique les paramétrage réalisé par les règles de calcul lors de la modification des prix d'achat ou d'application de remise.Si cette élément n'est pas cocher a chaque changement de prix la fenêtre de modification apparaîtrait pour demander la règle a suivre sur chaque article .

{{ :store-pos:gestion:fournisseur:store-pos_reception_d_un_bon_de_commande_2.png |}}
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**__Détaillons les 4 boutons:__**\\

  * **__Détail produit__** = Sert à afficher la fiche article de l'article sélectionné.
  * **__Suppr. ligne__** = Sert à supprimer la ligne article sélectionnée.
  * **__Suppr. TOUT__** = Sert à supprimer tous les articles.
  * **__Rem.cum.__** = Sert à calculer plusieurs remises sur l'article selectionné.
  * **__Règle Calcul :__**
{{:store-pos:gestion:fournisseur:store-pos_fournisseur_fenetre_regle_de_calcule.jpg?nolink&450 |}}
* **__Si le Prix D'achat Baisse:__**
           
-Laisser le PV : Augmentation de la marge article.\\
-Répercuter la baisse: Recalcule du prix de Vente avec conservation de la marge.\\
              
* **__Si le Prix D'achat Augmente:__**
           
-Laisser le PV : Diminution de la marge article.\\
-Répercuter la Hausse : Recalcule du prix de Vente avec conservation de la marge.\\
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  * **__INFORMATION COMMANDE__**
{{:store-pos:gestion:fournisseur:store-pos_reception_d_un_bon_de_commande_3.png?nolink|}}

  * **__Date de réception__** = Renseignez la date de réception de la commande.
  * **__N° Bon Livraison__** = Le numéro du bon de livraison.
  * **__Qtés commandée__** = Le cumul de chaque article commandé (sans le conditionnement).
  * **__Qtés déjà recue__** = Les quantités d'articles déjà réceptionnées.
  * **__Reste à recevoir__** = Les quantités d'articles qui reste à receptionner.
  * **__TOTAL (HT)__**
  * **__Remise__** = Sert à effectuer une remise supplémentaire sur l'ensemble de la commande.
  * **__Net (HT)__**
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**POUR FINIR RESTE JUSTE A RENSEIGNER LES QUANTITES DE CHAQUE ARTICLE RECEPTIONNEES DANS LA COLONNE RECEPTION (jaune).**

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**__IMPRIMER.__**\\
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**__VALIDER.__**

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